Сеть санаториев «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» образована в 2010 году на базе ведомственных санаториев ОАО «РЖД». В рамках структуры ОАО «РЖД» использовалась унифицированная внутренняя бюджетная отчетность. В 2020 году собственником сети санаториев «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» стал холдинг сети отелей Azimut (сеть отелей), что вызвало необходимость перейти к бюджетным формам по стандарту USALI.
Цели и задачи проекта
В 2022 году руководством была поставлена стратегическая задача: разработать бюджетные формы «БДР USALI План», «БДР USALI Факт», «БДР USALI План-факт», «PL USALI» по стандарту USALI для филиалов и головной организации с помощью автоматизированной системы «1С:Управление холдингом» для сбора данных и формирования консолидированной управленческой отчетности, автоматизации процессов планирования и формирования плановой и фактической отчетности.
До реализации проекта отчетность формировалась в таблицах Excel. Организационная структура на старте проекта включала 18 санаториев и головную организацию. В процессе реализации проекта было добавлено еще два санатория. Ведение учета реализовано в системе 1С «Управление холдингом», имеет распределенную структуру. В контуре — центральная база и 20 баз филиалов.
Результаты
В рамках этапа проекта были разработаны бюджетные формы по стандарту USALI, которые позволяют:
- формировать данные в стандартизированном формате, общепринятом для гостиничного бизнеса всего мира
- планировать и оценивать результаты деятельности каждого подразделения и сравнивать эти показатели с аналогичными в отрасли
- оценить результативность и эффективность операционной деятельности менеджмента
Дополнительные результаты:
- получение эффективного автоматизированного централизованного инструмента управления финансовыми потоками компании на основе гибкой, настраиваемой модели
- повышение эффективности бюджетного контроля по функциональным направлениям для повышения обоснованности и прозрачности функциональных расходов на всех уровнях управления
- сокращение трудозатрат в подразделениях – 60%
- ускорение получения управленческой отчетности – 80%
- сокращение операционных и административных расходов – 30%
Ключевой партнер
Градум (ООО «Градум»)